Socialnämnden godkänner delårsrapport med väntat överskott

Socialnämnden i Trelleborg beslutade den 17 september att godkänna Delårsrapport 2 för 2026. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 1,5 miljoner kronor, trots ökade kostnader bland annat för färdtjänsten.

Beslut

Socialnämnden godkände Delårsrapport 2 för 2026. Rapporten omfattar perioden januari till augusti och ska enligt kommunens rutiner beslutas av nämnderna i september. Den ligger sedan till grund för kommunens samlade delårsrapport till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Delårsrapport 2 sammanfattar socialnämndens ekonomi från januari till och med augusti 2026. För perioden redovisar nämnden ett överskott på 1 miljon kronor. Årsprognosen visar ett positivt resultat med ett väntat överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 0,1 % mot budget.

Kostnader och finansiering

Enligt protokollet förklaras den positiva prognosen av flera större ekonomiska poster. En ny hyresmodell och uppräkning av hyror ger ett plus på 5 miljoner kronor. Sålda platser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till andra kommuner bidrar med 6,3 miljoner kronor.

Personlig assistans samt externa LSS-placeringar ger ytterligare en positiv avvikelse på 6 miljoner kronor. Samtidigt tynger ökade kostnader för ett nytt färdtjänstavtal resultatet med 10,3 miljoner kronor, och öppnandet av en ny avdelning inom särskilt boende ger en negativ effekt på 6 miljoner kronor.

Förbättrad prognos jämfört med tidigare delårsrapport

Jämfört med Delårsrapport 1 har prognosen förbättrats med 6,8 miljoner kronor. Förbättringen förklaras i protokollet med samma ekonomiska förändringar som nämns ovan samt vakanshållning av olika tjänster inom socialförvaltningen.

Tidsplan och nästa steg

Efter socialnämndens beslut skickas Delårsrapport 2 vidare till kommunstyrelsen. Rapporten blir en del av underlaget när kommunfullmäktige behandlar Trelleborgs samlade delårsrapport i oktober.

Socialnämnden i Trelleborgs kommun, möte 17 september 2026.